Eerste kwartaalrapportage

We zijn bezig met de aanbesteding van vier applicaties binnen het domein van zorg en welzijn. Het gaat om applicaties voor de jeugdhulp, Wmo en de wijkteams. De applicaties moeten opnieuw worden aanbesteed om te voldoen aan de rechtmatigheid voor de aanbesteding van contracten.
Gezien de samenhang tussen deze systemen hebben we er voor gekozen om de aanbesteding integraal op te pakken. Er is in het verleden alleen budget beschikbaar gesteld voor de aanbesteding van de applicatie Stipter. We hebben daarom € 1,5 miljoen extra budget nodig.

De meeste kosten worden gemaakt voor de begeleiding en uitvoering van de aanbesteding en het implementeren van de nieuwe applicaties. En hierbij ook het overzetten van gegevens van de huidige applicaties naar de nieuwe applicaties. Ook moeten de nieuwe en oude applicaties een half jaar lang gelijktijdig in productie draaien. Dit om een goede werking van de nieuwe applicaties te kunnen borgen.

In 2020 zijn er minder eigen bijdragen ontvangen. Er was onduidelijkheid of de eigen bijdrage voor de Wmo moest worden doorbetaald tijdens de corona periode. Dit blijkt wel het geval te zijn. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat proberen alle eigen bijdragen in 2021 te innen en af te dragen.

a. bijstelling van het contract
In de raadsbrief van 16 maart 2021 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van het risicodossier jeugdhulp met verblijf. Met het samenwerkingsverband van jeugdhulp aanbieders is een akkoord bereikt.  De financiële kaders van het het contract zijn verhoogd. Hierdoor gaan de uitgaven van Almere ook omhoog.  De ophoging van het contract kost ons ongeveer € 1,9 miljoen in 2021 en € 1,1 miljoen in 2022 en verder. Hierin zit voor 2021 ook geld  voor de transformatieopgave om dure jeugdhulp om te zetten in goedkopere jeugdhulp. Dit kost Almere ongeveer € 0,5 miljoen.

b. reservering voor extra kosten meerzorg
Ook verwachten we hogere kosten voor meerzorg. In uitzonderlijke complexe situaties krijgen kinderen extra jeugdhulp die buiten het lumpsum contract vallen. Hiervoor nemen we nu € 0,3 miljoen extra op. Het is momenteel nog onduidelijk wat de werkelijke kosten 2020 zijn en wat daarmee een goede verwachting is voor 2021 en verder. Dit is nog een risico.

c. aanpassing kostenverdeling tussen gemeenten
Als laatste is de onderlinge verdeling van het lumpsum contract tussen de regiogemeenten van Flevoland aangepast. Dit leidt voor Almere tot lagere uitgaven. Dit komt doordat de jeugdhulp uitgaven van Almere de afgelopen jaren minder hard zijn gestegen dan de uitgaven van andere gemeenten in Flevoland.

d. risicoreservering update begroting 2020
Bij de update van de begroting eind 2020 is er een vertrouwelijk risico opgenomen. Het vertrouwelijke risico was bedoeld voor de jeugdhulp met verblijf. De vrijval van dit risico is opgenomen op programma 9.

In 2020 is er een tekort van ongeveer € 1,75 miljoen op de jeugdhulp zonder verblijf. Uit de analyse van het resultaat 2020 blijkt dat ongeveer € 1 miljoen hiervan structureel is. € 0,75 miljoen is het gevolg van corona. Het structurele knelpunt is al opgenomen in de update van de begroting.  
Door de lockdown maatregelen zien we zwaardere en meer ingewikkelde problematiek. Ook is er sprake van minder effectieve zorgverlening, doordat bijvoorbeeld fysieke afspraken niet kunnen doorgaan of er meer ziekteverzuim is bij de zorgverleners. Hierdoor zijn in 2020 de kosten per client gestegen en is het aantal aanvragen toegenomen. Dit wordt ook bevestigd door landelijke berichtgeving en signalen van andere gemeenten
We verwachten dat we in 2021 en 2022 hierdoor ook extra kosten moeten maken. We gaan er vanuit dat
- De € 0,75 miljoen aan extra kosten in 2020 zich ook in 2021 voordoen
- Door de gevolgen van de corona maatregelen de kosten in 2021 met nog eens € 0,75 miljoen toenemen. In totaal is er dus € 1,5 miljoen aan extra budget nodig.
- we in 2022 uit de corona lockdown zijn en hierdoor de problematiek stabiliseert. We zullen nog wel extra zorg moeten leveren voor de toegenomen zorgvraag in 2020 en 2021. Hiervoor reserveren we ook € 1,5 miljoen.

In het raadsvoorstel “maatregelen kostenbeperking jeugdhulp” is aangegeven dat het nodig is om ‘actief’ contractmanagement in te zetten.
De kostenstijgingen binnen het sociaal domein en specifiek de forse kostenstijging bij de jeugdhulp vragen om stevige maatregelen.
De huidige situatie vraagt om signaal gestuurd werken en meer te werken vanuit partnerschap. Hiervoor is extra personeel nodig.
In 2021 en 2022 kan € 100.000 worden betaald uit het transformatiebudget voor de jeugdhulp. De overige kosten moeten worden terugverdient door een hogere taakstelling op de jeugdhulp. De taakstelling wordt daardoor structureel € 6.741.000

In de begroting van 2020 was er € 100.000 beschikbaar voor het maken van een visie op het aanbod aan culturele voorzieningen in de verschillende stadsdelen. Het geld is in 2020 niet uigegeven. De kosten gaan we in 2021 wel maken. Hiervoor nemen we nu budget op.