Eerste kwartaalrapportage

In de begroting is structureel € 0,7 miljoen opgenomen voor gladheidbestrijding. De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van weersinvloeden. In 2021 is incidenteel een aanvullend bedrag van € 0,5 miljoen nodig.

Dit heeft twee oorzaken:
1. als gevolg van de extreme weersomstandigheden in februari 2021 zijn er meer strooiacties uitgevoerd dan begroot;
2. de nadelige effecten van de aanbesteding in 2017 werken nog door op de contracten in 2021. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding. De verwachting is dat de gladheidbestrijding met ingang van het seizoen 2022-2023 onder deze nieuwe overeenkomst wordt uitgevoerd.

In 2007 hebben wij een contract met een marktpartij gesloten. Deze marktpartij verkoopt reclame op onze bushokjes. De marktpartij betaalt ook het dagelijks onderhoud van deze bushokjes. Dit kost € 75.000 per jaar. Het contract loopt dit jaar af. Het onderhoud van de bushokjes zal vanwege de huidige marktomstandigheden geen onderdeel meer uitmaken van de nieuwe aanbesteding.

We hebben afspraken gemaakt met Prorail over het onderhoud van het groen rondom het treinspoor. Prorail heeft de gemeente gevraagd om dit onderhoud te doen. Het gaat om het maaien, snoeien en het onderhouden van het groen bij opstelplekken voor treinen en vluchtpaden. Prorail betaalt de gemeente hiervoor een eenmalige afkoopsom van € 263.000. De jaarlijkse kosten bedragen € 12.000 (vanaf 2021).

De parkeerterreinen in Almere Stad zijn omgezet van slagboomparkeren naar straatparkeren. De hierdoor vrijgekomen oude parkeerapparatuur kan hergebruikt worden in Almere Buiten. Hierdoor kan de totale vervanging een aantal jaar uitgesteld worden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in de periode t/m 2025.
Daar tegenover staat een incidenteel nadeel in 2022 en 2023. Bij de Programmabegroting 2020 is een taakstellende bezuiniging doorgevoerd. Vanaf 2022 moet er structureel € 100.000 bezuinigd worden door de dienstverlening van de meldkamer parkeerbeheer te versoberen. Dit kan door bij de nieuwe aanbesteding andere afspraken te maken. In 2020 is gebruik gemaakt van de optie om het huidige contract voor parkeerbeheer te verlengen. Mede door de coronacrisis lukte het niet om op tijd een nieuwe aanbesteding uit te voeren. Het huidige contract met de parkeerbeheerder loopt nu tot augustus 2023. Tot dat moment lukt het niet om de bezuiniging te realiseren.
Per saldo is er deze perspectiefperiode (4 jaar) een meevaller.

Door de (strenge) vorst in februari is het asfalt in Almere op meerdere plaatsen flink beschadigd. Onder andere aan de Koppeldreef, de Randstaddreef, de Havendreef, de busbanen en de Grote Vaartweg zijn reparaties nodig om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Hiervoor is € 75.000 nodig.