Totaalbegroting | Perspectiefnota 2022

bedragen x € 1.000

	realisatie 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024		begroot 2025
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Afval	28.514	36.008	30.503	35.332	29.996	36.067	29.334	36.867	28.615	37.683	28.708	37.683
Afvalinzameling en -verwerking	23.609	3.506	22.606	2.450	23.170	2.234	23.784	2.109	24.510	1.979	24.603	1.979
Afvalstoffenheffing		32.020		32.492		33.443		34.368		35.314		35.314
Bedrijfsafval	195	249	213	360	213	360	213	360	213	360	213	360
Campagne- en projectbudget	396		484		484		484		484		484
Ondergronds afval transport	1.680	213	1.434	10	1.434	10	1.434	10	1.434	10	1.434	10
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS)	13		3.243		2.171		896		-549		-549
Recyclingperrons	589		598		598		598		598		598
Facilitaire kosten afvalinzameling	1.706	21	1.615	20	1.615	20	1.615	20	1.615	20	1.615	20
Toezicht & Handhaving Afval	327		311		311		311		311		311
Beheer en onderhoud	55.671	4.189	50.988	5.173	51.484	2.991	54.332	2.971	54.693	2.971	55.526	2.971
Apparaatskosten	8.608	93	9.402		9.352		9.352		9.188		9.188
Gladheidsbestrijding	798	15	1.208		708		708		708		708
Dagelijks groenonderhoud	11.904	103	10.845	2.260	10.522	260	10.522	260	10.522	260	10.522	260
Groot onderhoud & vervangingen	19.535	1.682	13.591	842	16.369	838	18.229	838	17.899	838	17.899	838
Dagelijks onderhoud wateren	553	143	694	146	713	146	712	126	712	126	712	126
Dag.onderhoud wegen & pleinen	8.857	981	10.111	733	8.803	818	9.808	818	10.668	818	11.501	818
Overig beheer	1.639	802	1.040	640	1.040	377	1.040	377	1.040	377	1.040	377
Schoon	3.777	223	4.090	200	3.970	200	3.954	200	3.949	200	3.949	200
Tuinvergroting		148	8	352	8	352	8	352	8	352	8	352
Floriade	22.160	3.832	12.557	11.952	11.497	10.911	1.273	966	307		307
Apparaatskosten	1.151		1.244		1.038		1.057		307		307
Bijdragen derden		264		2.500		1.500
Communicatie en making of	928		844		405		175
Floriadepaviljoen	4
Parkeren Floriade	701		4.728		972	4.398
Reserve Floriade	15.120	3.568	3.524	9.452	7.677	3.996		966
Stelposten	3.232		1.493		797	1.017	41
Terreinbeheer	1.023		426
Veiligheid			298		608
Fonds Verstedelijking Almere	5.616	5.616	11.613	11.613	10.540	10.540	11.080	11.080	9.103	9.103	7.957	7.957
Proceskosten programmalijnen	2.617	2.617	3.017	3.017	2.150	2.150	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Citylab stedelijke grondstoffen	621	621	404	404
Energiefonds	9	9	519	519	58	58	58	58	58	58
Floriade Dialogue	50	50	50	50	50	50
Floriade werkt	148	148	672	672	367	367
Stad zonder gas	94	94	441	441	160	160	160	160	160	160	160	160
Competitie upcycle city	6	6	653	653
Floriade bruggen	2.037	2.037	764	764	115	115
Energy on upcycling			3.487	3.487	2.448	2.448	2.533	2.533	2.794	2.794	1.876	1.876
Groen & waterrijke identiteit	35	35	1.606	1.606	5.192	5.192	5.579	5.579	3.341	3.341	3.171	3.171
Milieu en duurzaamheid	3.521	317	2.199	242	2.382	63	1.822	63	3.202	63	3.202	63
Aanjaaggelden Energie in Filmwijk	21	19
Dierenwelzijn	405		284		284		284		284		284
Leefkwaliteit	986	121	768		768		768		768		768
Energietransitie	1.067	157	517	242	700	63	140	63	1.520	63	1.520	63
Duurzaamheidsagenda	1.044	20	630		630		630		630		630
Parkeren	10.193	11.535	10.486	13.097	10.269	15.873	10.194	15.959	9.995	15.689	9.995	15.689
Apparaatskosten	825		799		834		885		910		910
Fietsparkeren	558	16	557	24	646	24	646	24	646	24	646	24
Parkeergarages	4.088	1	4.033		3.986		3.986		3.986		3.986
Uitvoering garageparkeren	2.488	6.741	2.381	5.729	2.292	7.224	2.229	7.355	2.170	7.355	2.170	7.355
Uitvoering straatparkeren	1.188	4.053	1.516	6.501	1.511	7.335	1.509	7.360	1.453	7.230	1.453	7.230
Toezicht en handhaving parkeren	791	724	1.019	843	819	1.290	759	1.220	649	1.080	649	1.080
Overige uitvoeringskosten	255		181		181		181		181		181
Mobiliteit	27.080	25.394	17.818	16.910	18.034	16.260	19.343	17.700	19.595	17.952	19.595	17.952
Apparaatskosten	92		84		84		84		84		84
Openbaar busvervoer	23.233	23.208	15.193	15.164	14.790	14.770	16.377	16.376	16.795	16.794	16.795	16.794
Mobiliteit	3.755	2.186	2.541	1.745	3.160	1.489	2.882	1.324	2.716	1.158	2.716	1.158
Wijkontwikkeling	2.329		2.497	395	2.102		2.102		2.102		2.102
Apparaatskosten	1.395		1.325		1.325		1.325		1.325		1.325
Fonds wijkontwikkeling	481		639	395	244		244		244		244
Gebiedskantoren	151		114		114		114		114		114
Impuls Almere Buiten	3
Impuls Almere Haven	15
Wijkbudgetten	284		419		419		419		419		419
Fonds Stedelijk Vernieuwing	4.020	178	6.103	28	141		141		141		141
Buiten-Centrum	2.353		1.500
Bedrijventerreinen	315		350
Binnenring Almere Haven	739	70	3.975
Programma Algemeen	613	109	278	28	141		141		141		141
Riolering	12.465	14.994	13.811	16.075	14.093	16.378	14.339	16.707	14.741	17.033	14.741	17.033
Beleid, strategie en samenwerking	318	188	680	310	823	310	823	310	823	310	823	310
Dagelijks beheer	578		1.084		961		961		961		961
Onderhoud & Vervanging	9.342		9.805	10	10.383	10	10.629	10	10.871	10	10.871	10
Apparaatskosten riolering	2.115		2.118		1.802		1.802		1.962		1.962
Rioolheffing	113	14.806	124	15.755	124	16.058	124	16.387	124	16.713	124	16.713
Opgave Almere Centrum	1.117		1.026		926		926		926		926
Uitgaven Opgave Almere Centrum	1.117		1.026		926		926		926		926
totaal	172.688	102.063	159.601	110.817	151.462	109.083	144.885	102.313	143.420	100.494	143.200	99.348