Totaaloverzicht corona | Perspectiefnota 2022

In deze paragraaf geven we een overzicht van de kosten van corona. Dit doen we eerst op hoofdlijnen, daarna laten we een tabel zien met de uitgaven per programma.

Over twee jaar tijd verwachten we € 100 miljoen uit te geven aan corona

In 2020 hebben we van het Rijk ruim € 67 miljoen gekregen voor de effecten van corona. Dit geld hebben we in 2020 grotendeels ook uitgegeven. Veel van het geld is ingezet voor directe effecten van de lockdown en inkomensondersteuning van onze inwoners. Te denken valt aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) en het opvangen van wegvallende inkomsten. In de jaarrekening 2020 is een aparte coronaparagraaf in de financiële inleiding opgenomen. Hierin leggen we verantwoording af.

In 2021 van krijgen we ook nog minimaal € 29,5 miljoen voor de aanpak van corona

Een bedrag van € 1 miljoen hebben we al in 2020 gekregen voor re-integratie en de aanpak van jongerenwerkloosheid. Dit geld wordt bij de jaarrekening via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2021. De rest van het geld, € 28,5 miljoen, ontvangen we in 2021.

€ 21,3 miljoen is niet te beïnvloeden, € 8,2 miljoen is wel of deels te beïnvloeden

bedragen x € 1 miljoen
regeling	budget 2021	kosten 2021	saldo
niet te beïnvloeden
TOZO, TONK, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening	20,4	20,1	0,3
Maatschappelijke opvang en kindertoeslag	0,3	0,3	0,0
Toezicht en handhaving, openbare ruimte, verkiezingen etc.	0,6	1,7	-1,1
minder inkomsten o.a. parkeren en toeristenbelasting	0,0	3,3	-3,3
totaal niet te beïnvloeden	21,3	25,3	-4,0
wel te beïnvloeden
re-integratie	2,2*	2,2*	0,0
impuls jeugd	0,6	0,6	0,0
welzijn	1,1	1,1	0,0
misschien deels te beïnvloeden, maar wel ‘geoormerkt’
cultuur	2,1	2,1	0,0
jeugdwerkloosheid en crisisdienstverlening	2,2*	2,2*	0,0
totaal wel / deels te beïnvloeden	8,2	8,3	0,0
totaal	29,5	33,6	-4,0

* voor deze posten geldt dat in 2020 al € 0,5 miljoen door het Rijk beschikbaar is gesteld. Dit budget wordt bij de jaarrekening 2020 via resultaatbestemming beschikbaar gesteld. Dit loopt dus niet via de perspectiefnota.

We komen nu € 4 miljoen tekort, maar we verwachten dat we nog meer geld krijgen van het Rijk

We hebben nog geen geld gekregen voor de Floriade en extra kosten jeugdhulp

Corona heeft ook gevolgen voor de Floriade. Er zijn extra risico's ten aanzien van bezoekersaantallen en sponsoring. Hiervoor hebben we bij de begroting 2021 € 12,1 miljoen gereserveerd.
Ook maken we extra kosten voor de jeugdhulp door extra problematiek en minder effectieve zorg. De werkelijke meerkosten zijn moeilijk te bepalen. Het is wel zeker dat dit zich voordoet. We hebben voor 2021 en 2022 € 1,5 miljoen als extra kosten opgenomen voor de jeugdhulp. Het probleem is door het Rijk onderkent en wordt meegenomen in onderzoeken. Voor beide onderdelen hebben we nog geen geld gehad van het Rijk.

Het geld dat we niet kunnen beïnvloeden zetten we 1 op 1 in

Het gaat hierbij vooral om geld voor inkomensregelingen zoals de TOZO, de TONK en de bijzondere bijstand. Het budget voor schuldhulpverlening hebben we bij de begroting 2021 al verhoogd. De € 0,3 miljoen die we hiervoor ontvangen valt daardoor nu vrij.
Ook krijgen we extra geld voor de opvang van daklozen en compensatie van ouders die extra kosten hebben gemaakt door de sluiting van de kinderdagopvang.
Verder gaan we extra kosten maken voor toezicht en handhaving, maatregelen in de openbare ruimte, de verkiezingen en onze gemeentelijke bedrijfsvoering. Hierop verwachten we € 1,1 miljoen tekort te komen. Dit komt ook omdat we het schrappen van de opschalingskorting 2021 al bij de begroting 2021 hebben ingezet. Deze extra inkomsten hadden we kunnen gebruiken voor deze extra kosten waar we geen apart geld voor krijgen.

Voor het geld wat wel te beïnvloeden is gaan we bestedingsplannen opstellen

Hoe beïnvloedbaar zijn de middelen?

Voorop gesteld staat dat het gaat om gemeentefonds geld. Dit geld kunnen gemeenten in principe vrij inzetten. In het gemeentefonds is wel een verschil tussen de algemene uitkering en geoormerkte uitkeringen. Over de geoormerkte uitkeringen leggen we in principe ook verantwoording af via de jaarrekening. Er is dus geen accountantsverklaring nodig en ook geen terugbetalingsplicht. Het Rijk kan echter wel vragen naar een inhoudelijke verantwoording wat met de middelen is gedaan. Dit maakt de beïnvloedbaarheid beperkter.
Verder is het goed om te weten is dat de middelen voor aanpak jeugdwerkloosheid en crisisdienstverlening regionale middelen zijn. Het is dus niet alleen geld voor Almere maar voor de hele regio Flevoland. Almere besluit hier dan ook niet alleen over.