Totaalbegroting | Perspectiefnota 2022

bedragen x € 1.000

	realisatie 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024		begroot 2025
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Maatschappelijke ondersteuning	40.072	554	42.212	1.849	40.512	1.352	40.194	1.391	40.099	1.431	40.993	1.431
Apparaatskosten	1.521		1.127		1.127		1.127		1.127		1.127
Lokale Wmo taken	29.641	461	30.377	1.803	29.438	1.306	29.300	1.345	29.400	1.385	30.129	1.385
Wmo gehandicaptenvoorzieningen	6.758	93	7.152	46	7.056	46	7.161	46	7.266	46	7.431	46
Algemene Wmo taken	2.151		3.556		2.891		2.606		2.306		2.306
Maatschappelijke opvang	76.930	9.636	64.218	63.334	57.919	57.257	57.928	57.258	57.928	57.258	57.928	57.258
Lokaal maatschappelijke opvang	2.171		5.424	93	3.688	69	3.697	69	3.697	69	3.697	69
Mo/Vo regionaal	22.924	300	22.371	15.721	18.148	13.850	18.143	13.850	18.143	13.850	18.143	13.850
Wmo regionaal opvang en beschermd wonen	51.835	9.336	36.423	47.520	36.083	43.338	36.088	43.339	36.088	43.339	36.088	43.339
Welzijn en gezondheid	26.259	2.563	24.169	2.724	23.054	2.724	22.719	2.724	22.719	2.724	22.719	2.724
Apparaatskosten	140		116		116		116		116		116
Buurt-, ouderen- en jongerencentra	1.659	2.563	1.883	2.724	2.038	2.724	2.228	2.724	2.228	2.724	2.228	2.724
Gezondheidszorg	4.995		5.412		5.472		5.522		5.522		5.522
Algemene voorzieningen welzijn	19.465		16.757		15.427		14.852		14.852		14.852
Sociaal domein algemeen	3.216	2	3.721	20	3.698	20	3.668		3.668		3.668
Apparaatskosten	1.638	2	2.058		2.048		2.038		2.038		2.038
Sociaal domein algemeen	137		13
Adviesraad Sociaal Domein	92		136		136		136		136		136
Diversiteit	529		571	20	571	20	551		551		551
Projekt- & Interventieteam	820		943		943		943		943		943
Jeugdhulp & Jeugdbescherming	74.544	890	78.125	7.993	77.293	7.861	73.366	7.860	71.999	7.860	73.074	7.860
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking	35.436		38.940		39.407		36.960		36.145		37.220
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking	6.213		5.993	561	6.119	561	6.119	561	6.119	561	6.119	561
Jeugdhulp met verblijf	21.321		19.766		18.966		18.966		18.966		18.966
Top specialistische jeugdhulp(LTA)	2.029		2.002		2.002		2.002		2.002		2.002
Jeugdbescherming en reclassering	4.381		4.344		4.344		4.344		4.344		4.344
Aanpak kindermishandeling	1.871		1.928		1.928		1.928		1.928		1.928
Onderzoek & Innovatie	1.215		2.803	131	2.178		698		146		146
Apparaatskosten	2.077	890	2.349	7.301	2.349	7.300	2.349	7.299	2.349	7.299	2.349	7.299
Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg	11.341		15.898	126	14.792	44	14.909		14.865		14.865
Publieke jeugdgezondheidszorg	9.135		9.255		9.382		9.499		9.499		9.499
Toegang en coördinatie	179		240		240		240		240		240
Jeugdwelzijn en -preventie	1.648		5.843		4.680		4.680		4.636		4.636
Gezond in de stad	253		432	126	362	44	362		362		362
Apparaatskosten	127		128		128		128		128		128
totaal	232.363	13.645	228.344	76.046	217.269	69.258	212.785	69.233	211.279	69.273	213.248	69.273