Totaalbegroting | Perspectiefnota 2022

bedragen x € 1.000

	realisatie 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024		begroot 2025
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Gemeentefonds		426.045	1.661	347.499	11.988	348.928	21.087	361.993	27.652	374.025	37.865	386.764
Doeluitkeringen		28.124		1.884
Gemeentefonds algemeen		325.769		345.615		348.928		361.993		374.025		386.764
Uitkering sociaal domein		72.152
Stelpost accres gemeentefonds			1.661		11.988		21.087		27.652		37.865
Lokale belastingen	3.492	47.347	3.310	49.888	3.310	50.871	3.310	51.607	3.310	52.440	3.310	53.288
Apparaatskosten	1.283		895		895		895		895		895
Ozb - Eigenaren niet woningen		11.363		11.774		12.034		12.203		12.371		12.540
Ozb - Eigenaren woningen	919	26.649	1.269	27.278	1.269	27.775	1.269	28.315	1.269	28.853	1.269	29.406
Ozb gebruikers		8.031		8.672		8.798		8.925		9.052		9.178
Hondenbelasting
Precariobelasting		273		240		240		240		240		240
Resultaat vervolging		850		847		847		847		847		847
Invorderingskosten	1.290		1.146		1.146		1.146		1.146		1.146
Toeristenbelasting		182		1.077		1.177		1.077		1.077		1.077
Overige vergoedingen en kosten	21.853	22.978	19.081	19.674	15.983	17.515	15.983	17.655	15.983	17.655	15.983	17.655
Algemene inkomsten		63		38		38		38		38		38
Dividend nutsbedrijven	759	662	759	554	759	671	759	811	759	811	759	811
HVC garantstelling provisie		373		350		350		350		350		350
Reclame inkomsten	19	865	35	695	35	1.517	35	1.517	35	1.517	35	1.517
Vennootschapsbelasting	159	99	250		250		250		250		250
Bijdrage overheden FVA	20.916	20.916	18.037	18.037	14.939	14.939	14.939	14.939	14.939	14.939	14.939	14.939
Buffers	440	977	2.123	1.946	2.998	2.545	2.101	2.432	2.152	2.798	2.152	2.798
Rentebuffer	432	977	1.638	1.461	2.107	2.054	1.701	2.432	1.752	2.798	1.752	2.798
Stelpost onvoorzien	9		485	485	891	491	400		400		400
Reserve mutaties	41.628	79.098	19.034	33.675	2.728	4.515	1.310	1.310	1.810	1.810
Mutaties reserves	41.628	79.098	19.034	33.675	2.728	4.515	1.310	1.310	1.810	1.810
totaal	67.414	576.446	45.209	452.681	37.008	424.374	43.791	434.997	50.907	448.728	59.310	460.505