Totaalbegroting | Perspectiefnota 2022

bedragen x € 1.000

	realisatie 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024		begroot 2025
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Bedrijfsvoering	20.759	698	21.512	197	21.120	119	21.138	119	21.148	119	21.148	119
Financiën & Control	9.386	85	9.341	58	9.241	58	9.141	58	9.141	58	9.141	58
Bestuursondersteuning	4.691	45	4.688		4.516		4.521		4.521		4.521
Communicatie & Callcenter	2.835	72	2.880		2.640		2.640		2.640		2.640
Overige apparaatskosten	137
Doorbelasting overhead	-6.503		-6.517		-6.517		-6.517		-6.517		-6.517
Stadsarchief	446		580		632		632		632		632
Buffer bedrijfsvoering	420		2.328		2.696		2.768		2.779		2.779
Directie & Strategie	2.471	262	2.017	78	1.953		2.046		2.046		2.046
Subsidiebureau	737		734		726		717		717		717
Juridische zaken	2.677	200	2.091		2.055		2.019		2.019		2.019
Inkoop & aanbesteding	1.459	28	1.326	61	1.313	61	1.300	61	1.300	61	1.300	61
Klant contact centrum	2.003	5	2.043		1.864		1.869		1.869		1.869
Personeelszaken	6.057	676	5.690	410	5.344	207	5.079	81	4.998		4.998
Apparaatskosten	4.151		3.509		3.440		3.402		3.402		3.402
Concernopleidingsbudget	551		711		711		713		713		713
Kosten frictie en mobiliteit	820	661	617	410	340	207	141	81	60		60
Overige personeelszaken	535	14	853		853		824		824		824
ICT	19.723	232	20.760	27	20.656	27	18.842	27	18.842	27	18.842	27
Apparaatskosten	9.490		9.327	27	9.442	27	8.677	27	8.677	27	8.677	27
Contracten & licenties	4.036		4.353		4.441		4.366		4.366		4.366
Projecten	1.569	232	2.724		2.420		1.381		1.381		1.381
Infrastructuur	4.627		4.356		4.352		4.417		4.417		4.417
Overhead primair proces	16.289	660	15.046	328	15.259	271	14.653	271	14.654	271	14.653	271
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen	1.315	5	1.305		1.305		1.305		1.305		1.305
Ruimtelijk Domein	11.210	445	10.294	328	10.274	271	9.664	271	9.664	271	9.663	271
Sociaal Domein	3.764	210	3.448		3.680		3.684		3.685		3.685
Vastgoed en facilitaire zaken	11.927	1.123	11.373	1.626	11.297	679	11.230	679	11.230	679	11.230	679
Apparaatskosten	794		629		576		576		576		576
Ambtenarenhuisvesting	5.602	745	4.730	1.334	4.707	387	4.640	387	4.640	387	4.640	387
Facilitaire zaken	3.045	140	3.047	1	3.047	1	3.047	1	3.047	1	3.047	1
Registratie en beheer vastgoed	2.485	238	2.967	291	2.967	291	2.967	291	2.967	291	2.967	291
totaal	74.755	3.388	74.381	2.588	73.676	1.303	70.941	1.177	70.872	1.096	70.872	1.095