Totaalbegroting | Perspectiefnota 2022

bedragen x € 1.000

	realisatie 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024		begroot 2025
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Onderwijsbeleid	19.841	13.271	20.795	14.956	20.272	14.433	20.654	14.433	20.590	14.369	20.590	14.369
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt	252
Apparaatskosten	1.561		1.491		1.491		1.491		1.491		1.491
Hoger onderwijs	-6		72		72		72		72		72
Internationaal onderwijs			135	135	64	64	64	64
Leerlingenvervoer	2.319	5	2.115	20	2.115	20	2.115	20	2.115	20	2.115	20
Leerplicht & Startkwalificatie	2.101		2.329		2.329		2.328		2.328		2.328
Volwasseneducatie	1.772	1.610	1.937	1.809	1.784	1.656	1.784	1.656	1.784	1.656	1.784	1.656
Voortijdig schoolverlaten	1.638	1.638	1.575	1.575	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Vergroten ontwikkelkansen	198		172		107		107		107		107
Onderwijsachterstand	10.018	10.018	10.969	10.969	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
Asschergelden	-11			448		383	383	383	383	383	383	383
Onderwijsbeleid 0-4 jaar	615	5	901	51	903	51	905	51	905	51	905	51
Kinderdagopvang	615	5	901	51	903	51	905	51	905	51	905	51
Onderwijshuisvesting	22.012	6.846	21.966	4.333	23.467	4.325	24.888	4.277	28.004	4.736	27.605	3.262
Apparaatskosten	1.200	579	1.105	384	1.105	384	1.105	384	1.105	384	1.105	384
Basisonderwijs	5.910	1.252	6.402	1.260	6.398	1.260	6.435	1.260	6.435	1.260	6.435	1.260
Eerste inrichting schoolgebouwen	872	872	1.368	768	2.221	1.349	2.249	1.341	3.257	1.840	318	318
Gym- en sportzalen	2.618	25	2.749	7	2.799	7	2.875	7	2.875	7	2.875	7
Kosten geplande scholenbouw	246		431	46	1.819	45	3.121	45	5.313	45	7.853	93
Tijdelijke schoolgebouwen	2.910	1.460	3.324	1.328	2.982	1.184	2.960	1.144	2.876	1.104	2.876	1.104
Voortgezet onderwijs	4.628	25	5.027		5.027		5.027		5.027		5.027
(Voortgezet) speciaal onderwijs	1.000	4	1.020		1.020		1.020		1.020		1.020
Onderhoud schoolbesturen	2.627	2.627	540	540	96	96	96	96	96	96	96	96
Sportbeleid	3.481	166	3.682	1.312	3.450	1.047	3.506	1.047	3.506	1.047	3.506	1.047
Sportbeleid	1.018	166	1.225	265	993		1.057		1.057		1.057
Buurtsportcoaches	2.417		2.457	1.047	2.457	1.047	2.449	1.047	2.449	1.047	2.449	1.047
Sportevenementen	46
Sportgebouwen en -velden	12.173	4.428	11.366	3.369	12.303	3.369	12.856	3.464	13.003	3.464	13.003	3.464
Buitensport	2.446	520	2.634	639	3.408	639	3.960	639	4.107	639	4.107	639
Binnensport	9.727	3.908	8.732	2.730	8.895	2.730	8.896	2.825	8.896	2.825	8.896	2.825
Kunst en Cultuur	18.868	4.994	22.794	9.624	19.247	6.269	20.015	6.977	20.137	7.077	23.640	10.580
Aanjaaggelden Cultuur	650		862		660		660		660		660
Archeologie en monumenten	641	8	521	12	521	12	519	12	519	12	519	12
Kunst en cultuur algemeen	3.721	-170	6.174	2.970	4.128	1.037	4.398	1.245	4.420	1.245	4.373	1.198
Cultuureducatie	1.091		1.157		1.157		1.157		1.157		1.157
Cultuurgebouwen	2.607	4.534	3.861	6.016	2.485	4.640	2.985	5.140	3.085	5.240	6.635	8.790
Kunstlinie Almere Flevoland	7.954		8.033		8.170		8.170		8.170		8.170
Overig vastgoed	590	565	540	569	540	580	540	580	540	580	540	580
Stichting Stad en Natuur	1.615	57	1.645	57	1.585		1.585		1.585		1.585
Bibliotheekwerk	11.067	3.114	10.958	3.033	11.140	3.033	11.140	3.033	11.140	3.033	11.169	3.033
Bibliotheekwerken	9.304		9.255		9.437		9.437		9.437		9.466
Huisvesting bibliotheken	1.763	3.114	1.703	3.033	1.703	3.033	1.703	3.033	1.703	3.033	1.703	3.033
Fonds Verstedelijking Almere	4.784	4.784	10.817	10.817	8.511	8.511	6.765	6.765	10.315	10.315	7.032	7.032
Proceskosten programmalijnen	214	214	284	284	250	250	250	250	250	250
Flevocampus	3.389	3.389	5.334	5.334	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
Internationaal onderwijs	411	411	1.626	1.626	1.232	1.232			1.250	1.250
Kustzone Almere Poort/Duin	551	551	1.335	1.335	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
Mbo ICT-Fieldlab			774	774	834	834	980	980	981	981	342	342
Urban Innovation			1.138	1.138	1.394	1.394	1.394	1.394	3.694	3.694	3.100	3.100
Culturele Strategie	219	219	326	326	326	326	166	166	165	165	115	115
totaal	92.841	37.608	103.277	47.495	99.291	41.038	100.727	40.047	107.598	44.092	107.448	42.838